2022年度湘西州医疗保障局本级部门决算
2022年度湘西州医疗保障局本级部门决算
目 录
第一部分 湘西州医疗保障局本级概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湘西州医疗保障局本级概况
一、部门职责
（一）拟订全州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规草案、政策、规划和标准，并组织实施。
（二）贯彻落实上级医疗保障部门制定的医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（三）组织制定和实施全州医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
（四）组织制定和实施全州城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。
（五）组织制定全州药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
（六）制定全州药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，负责药品、医用耗材招标采购平台建设。
（七）制定全州定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（八）负责全州医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导和监督全州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。
（九）完成州委、州政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
湘西州医疗保障局本级内设科室5个包括：办公室、待遇保障和医药服务科、医药价格和招标采购科、基金监管科、规划法规和信息科。本部门共有编制人数72人,实有人数66人。
（二）决算单位构成
湘西州医疗保障局本级2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州医疗保障局本级本级及州医疗保障事务中心、州医疗保障基金核查和信息中心、州医药价格评估和监测中心。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：湘西州医疗保障局 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,607.82 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
6.06 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
0.10 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
76.06 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
2,446.89 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
51.64 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
30.36 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
2,607.92 |
本年支出合计 |
58 |
2,611.02 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
3.10 |
年末结转和结余 |
60 |
|
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
2,611.02 |
总计 |
62 |
2,611.02 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门：湘西州医疗保障局 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
2,607.92 |
2,607.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6.06 |
6.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
6.06 |
6.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6.06 |
6.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76.06 |
76.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.06 |
76.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.86 |
68.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
2,443.80 |
2,443.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,460.36 |
1,460.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
693.83 |
693.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
222.89 |
222.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
543.64 |
543.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
983.44 |
983.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 | ||
|
2101501 |
行政运行 |
612.26 |
612.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 | ||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
90.97 |
90.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
58.78 |
58.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101550 |
事业运行 |
55.28 |
55.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
166.14 |
166.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
51.64 |
51.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
51.64 |
51.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
51.64 |
51.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
30.36 |
30.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
30.36 |
30.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
30.36 |
30.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
部门：湘西州医疗保障局 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
2,611.02 |
1,166.95 |
1,444.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6.06 |
0.00 |
6.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
6.06 |
0.00 |
6.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6.06 |
0.00 |
6.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76.06 |
73.56 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.06 |
73.56 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
5.50 |
3.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.86 |
68.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
2,446.89 |
1,011.39 |
1,435.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,460.36 |
678.17 |
782.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
693.83 |
678.17 |
15.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
222.89 |
0.00 |
222.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
543.64 |
0.00 |
543.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
986.53 |
333.22 |
653.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101501 |
行政运行 |
615.36 |
333.22 |
282.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
90.97 |
0.00 |
90.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
58.78 |
0.00 |
58.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101550 |
事业运行 |
55.28 |
0.00 |
55.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
166.14 |
0.00 |
166.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
51.64 |
51.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
51.64 |
51.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
51.64 |
51.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
30.36 |
30.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
30.36 |
30.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
30.36 |
30.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：湘西州医疗保障局 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,607.82 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
6.06 |
6.06 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 | |||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 | |||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
76.06 |
76.06 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
2,446.79 |
2,446.79 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
51.64 |
51.64 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
30.36 |
30.36 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
本年收入合计 |
27 |
2,607.82 |
本年支出合计 |
59 |
2,610.92 |
2,610.92 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
3.10 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
3.10 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
2,610.92 |
总计 |
64 |
2,610.92 |
2,610.92 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门：湘西州医疗保障局 |
金额单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 | |||
|
合计 |
2,610.92 |
1,166.85 |
1,444.07 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6.06 |
0.00 |
6.06 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
6.06 |
0.00 |
6.06 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6.06 |
0.00 |
6.06 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76.06 |
73.56 |
2.50 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.06 |
73.56 |
2.50 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
5.50 |
3.00 |
2.50 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.70 |
1.70 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.86 |
68.86 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
2,446.79 |
1,011.29 |
1,435.50 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,460.36 |
678.17 |
782.19 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
693.83 |
678.17 |
15.66 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
222.89 |
0.00 |
222.89 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
543.64 |
0.00 |
543.64 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
986.43 |
333.12 |
653.31 | ||
|
2101501 |
行政运行 |
615.26 |
333.12 |
282.14 | ||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
90.97 |
0.00 |
90.97 | ||
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
58.78 |
0.00 |
58.78 | ||
|
2101550 |
事业运行 |
55.28 |
0.00 |
55.28 | ||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
166.14 |
0.00 |
166.14 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
51.64 |
51.64 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
51.64 |
51.64 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
51.64 |
51.64 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
30.36 |
30.36 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
30.36 |
30.36 |
0.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
30.36 |
30.36 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：湘西州医疗保障局 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
857.60 |
302 |
商品和服务支出 |
37.65 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
313.07 |
30201 |
办公费 |
6.12 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
175.53 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
13.03 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
88.95 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
56.12 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.07 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
52.28 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.46 |
30211 |
差旅费 |
0.01 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
127.10 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
28.99 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
271.60 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
26.32 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.18 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
243.59 |
30229 |
福利费 |
26.57 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.70 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.02 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.75 |
||||||
|
人员经费合计 |
1,129.21 |
公用经费合计 |
37.65 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
部门：湘西州医疗保障局 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开08表 | ||||||
|
部门：湘西州医疗保障局 |
金额单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开09表 | |||||||||||
|
部门：湘西州医疗保障局 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
40.72 |
0.00 |
33.72 |
26.72 |
7.00 |
7.00 |
31.86 |
0.00 |
29.28 |
26.72 |
2.57 |
2.58 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2,611.02万元。与上一年度相比，收、支总计各增加62.51万元，增长2.45%。主要原因是相关业务开展支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2,607.92万元，其中：财政拨款收入2,607.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.1万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2,611.02万元，其中：基本支出1,166.95万元，占44.69%；项目支出1,444.07万元，占55.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2,610.92万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加71.97万元，增长2.83%。主要原因是相关业务开展支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2,610.92万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加71.97万元，增长2.83%。主要是因为相关业务开展相关支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2,610.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6.06万元，占0.23%；社会保障和就业支出76.06万元，占2.91%；卫生健康支出2,446.79万元，占93.72%；住房保障支出51.64万元，占1.98%；其他支出30.36万元，占1.16%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为952.58万元，支出决算数为2,610.92万元，完成年初预算的274.09%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为68.87万元，支出决算为68.86万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：小数点后近似取值。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为14.61万元，支出决算为693.83万元，完成年初预算的4,749.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加全州公务员医疗补助预算和全州地师级离退休预算，非州本级经费收支。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为222.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加全州地师级离退休预算，非州本级经费收支。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为543.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加全州地师级离退休预算，非州本级经费收支。
8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为399.91万元，支出决算为615.26万元，完成年初预算的153.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因上级部门、本级政府部门布置阶段性工作，上级部门和同级财政追加相应项目经费，本单位根据实际业务工作开展增加相应支出，本年度该项支出增加。
9、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为90.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加。
10、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为58.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加。
11、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）
年初预算为402.02万元，支出决算为55.28万元，完成年初预算的13.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保障管理事务项目支出，该项目本年度支付进度较慢。
12、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为166.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保障工作经费和州级统筹工作经费追加拨款。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为51.65万元，支出决算为51.64万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工基本医疗保险费用紧缺，财政追加资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1,166.85万元，其中：
人员经费1,129.21万元，占基本支出的96.77%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费37.65万元，占基本支出的3.23%。办公费、差旅费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为40.72万元，支出决算为31.86万元，完成预算的78.24%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为7万元，支出决算为2.58万元，完成预算的36.86%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少接待用餐，外来人员自行结账等，与上年相比增加1.91万元，增长285.07%，增长的主要原因是上年度受疫情影响，来州调研人员较本年度少。
公务用车购置费支出预算为26.72万元，支出决算为26.72万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加26.72万元，增长的主要原因是本年公车报废一辆，因业务需要，保障公车数量，新购一辆汽车，。
公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为2.57万元，完成预算的36.71%，决算数小于预算数的主要原因是我单位加强内部预算控制，严格公职公车经费支出，与上年相比减少8.14万元，下降76%，下降的主要原因是本年度减少车辆维修及保养费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.58万元，占8.1%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算29.28万元，占91.9%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为2.58万元，全年共接待来访团组53个、来宾218人次，主要是兄弟县市业务交流及各县单位衔接相关工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为29.28万元，其中：公务用车购置费26.72万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费2.57万元，主要是燃油费，维修费，ETC费用支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
湘西州医疗保障局本级2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
湘西州医疗保障局本级2022年度机关运行经费支出37.65万元，比年初预算数减少135.93万元，下降78.31%。主要原因是：去年机关运行经费统计口径与今年不一致。
十、一般性支出情况
2022年本部门会议费支出11.4万元，用于召开全州医疗保障工作会议及相关科室工作会议，人数410人，会议内容为打击欺诈骗保集中整治省级督导会议、州直公立医院采购费用清算会等。2022年本部门培训费支出5.64万元，用于开展相关科室根据医保工作安排进行的相应的培训，人数282人，培训内容为医保经办业务能力提升培训、全省统一医保基金财务管理系统上线实操培训等。举办赛事开支3.7万元，主要是道德讲堂演讲比赛。
十一、关于政府采购支出说明
湘西州医疗保障局本级2022年度政府采购支出总额50.68万元，其中：政府采购货物支出50.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额50.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.68万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，湘西州医疗保障局本级共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常公务用车；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年，在省医疗保障局的精心指导下，湘西自治州医疗保障局坚决贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、州委州政府的决策部署，紧紧围绕深化医疗保障制度改革目标，通过对标对表实干苦干，在全省率先完成国家集采药品结余留用、成为全省率先推进骨科高值耗材改革试点市州、常住人口参保率稳居全省前列，现将具体情况汇报如下：
2022年收入总额2611.02万元，较2021年收入2548.51万元，增加62.51万元，一般公共预算财政2610.92万元，较2021年拨款收入2548.51万元，增加62.41万元，增加2.45%；本年支出总计2611.02万元，较2021年支出2548.51万元，增加62.51万元,其中：基本支出2022年1166.95万元，较2021年基本支出956.51万元，较上年增加210.44万元；项目支出2022年1444.07万元，较2021年,1591.99万元，减少147.92万元。均属于本单位正常收支变动。
（二）存在的问题及原因分析
一是基金运行压力大。随着城乡居民参保费逐年提高、重复参保人员的逐年清洗，城乡居民参保人数逐年减少，加之近两年城乡居民医保基金逐年在消赤减债，资金盘子相对减少，基金抗风险能力较弱。
二是医保基金监管形势不容乐观。医保基金监管手段、监管能力与繁重的监管任务还不相适应，骗保套保等违法违规行为仍时有发生，基金监管的合力发挥不强等，致使医保基金监管压倒性优势没有完全发挥。
三是信息平台建设问题较多。新医保信息化建设时间紧、任务重，现有信息平台核心经办业务和基金财务系统功能尚不完善，问题多；解决信息平台相关问题及需求的效率不高。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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