2022年州医疗保障局本级部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、单位离退休预算情况说明

八、名词解释

第二部分 2022年部门预算公开表格

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、支出预算明细表—工资福利支出

6、支出预算明细表—一般商品和服务支出

7、支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算支出明细表—工资福利支出

12、一般公共预算支出明细表—一般商品和服务支出

13、一般公共预算支出明细表—对个人和家庭的补助

14、政府性基金

15、财政专户管理的非税拨款

16、经费拨款

17、专项资金预算汇总表

18、三公经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、拟订全州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规草案、政策、规划和标准，并组织实施。

2、贯彻落实上级医疗保障部门制定的医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、组织制定和实施全州医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

4、组织制定和实施全州城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

5、组织制定全州药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6、制定全州药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，负责药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、制定全州定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责全州医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导和监督全州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9、完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置

湘西土家族苗族自治州医疗保障局（以下简称州医保局）是州政府工作部门，为正处级。单位住所在湘西州经开区州府西路9号，社会统一信用代码为11433100MB1756803K。根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发<湘西土家族苗族自治州机构改革方案>的通知》（湘办〔2018〕67号），制定本规定。州医保局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、州委关于医疗保障工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。州医保局设下列内设机构：综合科、待遇保障和医药服务管理科、医药价格和招标采购科、基金监管科、机关党委（人事科）。州医保局行政编制10人，年末实有人数10人，其中在职人员10人。本单位下设1个全额拨款参公单位和2个全额拨款事业单位，其中包括：州医疗保障事务中心，为全额拨款参公单位，编制数42人，年末实有人数30人，其中在职人员30人；州医疗保障基金核查和信息中心为全额拨款事业单位，编制数12人，年末实有人数13人，其中在职人员13人；州医药价格评估和监测中心为全额拨款事业单位，编制数8人，年末实有人数8人，其中在职人员8人。

二、部门预算单位构成

我单位2022年部门预算公开单位为州医疗保障局本级。州医疗保障局本级为正处级行政单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算952.58万元，其中，一般公共预算拨款952.58万元，政府性基金拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，下级上缴收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元。收入相较于去年增加290.08万元，主要是新成立州医疗保障基金核查中心和州医药价格评估和监测中心，新进人员21名，比去年同期增长46%。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算952.58万元，其中，社会保障和就业支出68.87万元，医疗卫生支出832.06万元，住房保障支出51.65万元。支出相较于去年增加290.08万元，主要是新成立州医疗保障基金核查中心和州医药价格评估和监测中心，新进人员21名，比去年同期增长46%。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算952.58万元，其中，社会保障和就业支出68.87万元，占7.23%；卫生健康支出832.06万元，占87.35%；住房保障支出51.65万元，占5.42%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数815.58万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算137万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中，行政运行支出77万元，主要用于深化医保体制改革，按省要求全面启动基本医疗保险和生育保险州级统筹等方面，事业运行支出60万元，主要用于加强基金监管，保障医保基金安全，坚决查处医疗机构内外勾结欺诈骗保行为等方面。

五、政府性基金预算支出

2022本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

州医疗保障局本级2022年度机关运行经费支出173.58万元，比上一年预算数增加55万元，增加46.38%，主要原因是：新成立州医疗保障基金核查中心和州医药价格评估和监测中心，新进人员21名，比去年同期增长46%。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为14万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少5万元，主要是通过号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算1万元，拟召开3次会议，人数120人，内容为全州医疗保障工作会议及相关科室工作会议；培训费预算7.46万元，拟开展 6次 培训，人数290 人，内容为相关科室根据医保工作安排进行的相应的培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额85.35万元，其中，货物类采购预算46.73万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算38.62万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为952.58万元，其中，基本支出815.58万元，项目支出137万元，上缴上级支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、单位离退休预算情况说明

2022年本部门离退休人员共4人，收入1.7万元，含退休人员医疗保险缴费及福利费和离退休人员福利费及相关待遇。支出1.7万元。

八、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。