2020年度州医保部门决算公开

目 录 

第一部分 湘西州医疗保障局本级概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 2020年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于2020年度预算绩效情况的说明 

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 湘西州医疗保障局本级概况

一、部门职责 

1、拟订全州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规草案、政策、规划和标准，并组织实施。 

2、贯彻落实上级医疗保障部门制定的医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。 

3、组织制定和实施全州医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。 

4、组织制定和实施全州城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。 

5、组织制定全州药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。 

6、制定全州药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，负责药品、医用耗材招标采购平台建设。 

7、制定全州定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。 

8、负责全州医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导和监督全州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。 

9、完成州委、州政府交办的其他任务。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置

湘西州医疗保障局本级内设机构包括：本单位下设3个全额拨款事业单位，其中包括：州医疗保障事务中心、州医疗保障基金核查和信息中心、州医药价格评估和监测中心。本部门经州编委核定的编制人数为72人，其中：行政编制10人（政府机关人员10人、工勤人员0人）、事业编制62人。年末实有人数54人，其中在职人员54人。 

（二）决算单位构成

湘西州医疗保障局本级2020年部门决算汇总公开单位构成包括：我单位2020年部门决算公开单位为湘西州医疗保障局本级。湘西州医疗保障局本级为正处级行政单位。单位住所在湘西州经开区州府西路9号，社会统一信用代码为11433100MB1756803K。根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发<湘西土家族苗族自治州机构改革方案>的通知》（湘办〔2018〕67号），制定本规定。州医保局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、州委关于医疗保障工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。州医保局设下列内设机构：综合科、待遇保障和医药服务管理科、医药价格和招标采购科、基金监管科、机关党委（人事科）。 

第二部分 2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

2020年度收、支总计2,814.94万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,571.2万元，下降35.82%。主要是因为2019年收支总计未剔除公务员离退休补助。 

二、收入决算情况说明 

2020年度收入合计918.48万元，其中：财政拨款收入912.19万元，占99.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.29万元，占0.68%。 

三、支出决算情况说明 

2020年度支出合计894.68万元，其中：基本支出743.9万元，占83.15%；项目支出150.78万元，占16.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2020年度财政拨款收、支总计2,778.84万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,587.91万元，下降36.36%。主要是因为2019年收支总计未剔除公务员离退休补助。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2020年度财政拨款支出883.31万元，占本年支出合计的98.73%。与上一年度相比，财政拨款支出减少1,597.91万元，下降64.4%。主要是因为2019年收支总计未剔除公务员离退休补助。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2020年度财政拨款支出883.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出17.11万元，占1.94%；社会保障和就业支出63.89万元，占7.23%；卫生健康支出768.85万元，占86.89%；住房保障支出34.83万元，占3.94%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2020年度财政拨款支出年初预算数为642.18万元，支出决算数为883.31万元，完成年初预算的137.55%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为7.11万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项） 

年初预算为0万元，支出决算为8.38万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 

年初预算为1.6万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含退休人员文明综治奖励。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 

年初预算为1.6万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含退休人员年底奖励。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为46.44万元，支出决算为46.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为4.55万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为15.77万元，支出决算为15.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项） 

年初预算为159.23万元，支出决算为247.14万元，完成年初预算的155.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定使用了以前年度的资金、追加各项年度考核奖励及年中相应调剂安排财政拨款预算。

11、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为60万元，支出决算为71.7万元，完成年初预算的119.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨款。

12、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项） 

年初预算为0万元，支出决算为29.66万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨款。

13、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项） 

年初预算为319.76万元，支出决算为335.06万元，完成年初预算的104.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量大，年中财政追加工作经费。

14、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为33.03万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转和结余2.32万元，其余为追加拨款。

15、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为30.57万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时突发性工作追加预算。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为34.83万元，支出决算为34.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年度财政拨款基本支出742.53万元，其中：人员经费715.72万元，占基本支出的96.39%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费26.81万元，占基本支出的3.61%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为34万元，支出决算为5.55万元，完成预算的16.32%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为17万元，支出决算为0.83万元，完成预算的4.88%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少接待用餐，外来人员自行结账 ，与上年相比减少1.26万元，下降60.29%，下降的主要原因是认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为17万元，支出决算为4.73万元，完成预算的27.82%，决算数小于预算数的主要原因是我单位加强了内部预算控制，严格控制公务用车经费 ，与上年相比增加2.89万元，增长157.07%，增长的主要原因是今年相关业务科室经常下到各县实地检查指导工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.83万元，占14.95%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.73万元，占85.05%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.83万元，全年共接待来访团组23个、来宾241人次，主要是兄弟县市业务交流及各县单位衔接相关工作发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.73万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.73万元，主要是燃油费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2020年度政府性基金预算财政拨款收入10万元；年初结转和结余0万元；支出10万元，其中基本支出0万元，项目支出10万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

湘西州医疗保障局本级2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。

十、关于2020年度预算绩效情况说明 

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十一、其他重要事项情况说明 

（一）关于机关运行经费支出说明 

湘西州医疗保障局本级2020年度机关运行经费支出26.81万元，比年初预算数减少89.61万元，下降76.97%。主要原因是：我单位厉行勤俭节约，压缩开支。 

（二）一般性支出情况 

2020年本部门开支会议费12.87万元，拟召开 5次 会议，人数131人，内容为全州医疗保障工作会议及相关科室工作会议；开支培训费1.1万元，拟开展 4 次培训，人数109 人，内容为相关科室根据医保工作安排，进行的相应的培训，一般为业务类培训；无节庆晚会等活动开支。 

（三）、政府采购支出说明 

湘西州医疗保障局本级2020年度政府采购支出总额4.58万元，其中：政府采购货物支出4.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）、国有资产占用情况 

截至2020年12月31日，湘西州医疗保障局本级共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常公务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

湘西州医疗保障局2020年决算公开表.xls